Após o lançamento das contas a receber, a emissão de recibos e boletos já pode ser realizada.

Para realizar a emissão de recibos e boletos acesse o menu Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos ou utilize a tecla de atalho F5.

O sistema já exibe os clientes de acordo com a empresa e o mês de referência que foi selecionado ao entrar no sistema, porém tanto a empresa quanto o mês podem ser alterados.

Após definir a empresa, o mês de vencimento e a cobrança, selecione se deseja emitir um recibo ou um boleto.

Emissão de recibo:

Para emissão do recibo, selecione a opção Recibo de pagamento.

Selecionar Contas Baixadas: marcando essa opção o sistema apenas as contas baixadas.

Selecionar Contas em Júdice: marcado essa opção o sistema exibe apenas os lançamentos que estão em júdice.

Não Agrupar Lançamentos: marcando essa opção o sistema não realiza o agrupamento dos lançamentos.

Informe se a pesquisa será realizada por Todos os clientes, Cliente escolhido, Grupo de Clientes, Clientes selecionados na lista abaixo ou por Classe de conta.

Em nosso exemplo realizaremos a pesquisa com todos os clientes.

Selecione o Local de Pagamento e clique em Visualizar para exibir o recibo.

Para alterar o modelo do recibo clique na engrenagem Editar Configurações.

Na tela Configurações Avançadas > aba Cobrança, selecione o modelo desejado no campo Tipo de Recibo e clique em Gravar.

Na aba Cobrança Avançada realize as configurações do boleto.

Faça as configurações necessárias e clique em Gravar. 

Observação: se os boletos já foram homologados junto ao banco, não realize alterações nessa tela sem o auxílio da equipe de Suporte da Group Software.

Emissão de boleto:

Para emissão do recibo selecione a opção Boleta a Laser.

Não Agrupar Lançamentos: marcando essa opção o sistema não realiza o agrupamento dos lançamentos.

Informe se a pesquisa será realizada por Todos os clientes, Cliente escolhido, Grupo de Clientes, Clientes selecionados na lista abaixo ou por Classe de conta.

Em nosso exemplo realizaremos a pesquisa com todos os clientes.

Informe o Local de Pagamento. Marcando a opção Vencimento, o sistema permite determinar uma data específica para o vencimento do boleto.

Com a opção Vencimento marcada, o sistema habilita a opção Acréscimos. Marcando a opção Acréscimos é possível utilizar os dados de acréscimos cadastrados no sistema, alterar os dados e aplicar os novos reajustes.

Clique em Visualizar e selecione a Conta corrente para exibir o boleto.

O sistema exibe uma mensagem perguntando se você realmente deseja exibir os boletos. Clique em Sim para visualizar os boletos.

A opção Emails exibe os endereços de e-mail de acordo com as configurações de e-mail de saída e modelos de envios.

Selecione os boletos, o Remetente e clique em Enviar para encaminhar os boletos por e-mail.

A tela Log de Ocorrências exibe o resultado dos e-mails enviados.

Clique em Ok para sair da tela.